2019. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

상수도사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2019년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 상수도공기업의 건전재정 기반구축

◦ 농촌 소규모수도시설 정비사업

◦ 광역상수도 마을권 상수도사업

◦ 농어촌생활용수 개발사업 추진

◦ 노후상수도관 교체공사

◦ 누수다발지역 상수관로 개선공사

◦ 월락정수장 개량사업

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									조 남 도
수도경영담당					급수담당							수도시설담당									누수방지담당
임 성 민					이 현 석							안 용 운									김 오 진
∘상수도 공기업 경영 ∘상수도 효율화 사업 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도, 소규모 급수시설 관리 ∘개인 급수공사 지도 및 감독							∘상수도 중장기 계획수립 ∘월락정수장 개량 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지 운영 관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급 배수관 계량기 시설 개량 ∘누수탐사 및 복구 민원업무 처리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	6	4	7	11
현 원	22	1	9	5	5	2	(청경 2, 공무 9)
증 감	△1	-	4	△1	1	△5

□ 2019년 예산규모 : 28,252백만원

				＜2019예 산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2019년		2018년			증 감(%)
	합 계		28,252		21,278			6,974(32.8%)
	일반회계		9,114		6,136			2,978(48.5%)
	특별회계		19,138		15,142			3,996(26.4%)

▷ 2019년 특별회계 : 19,138백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2019년		2018년			증 감(%)
	합 계			19,138		15,142			3,996(26.4%)
	자체수입			8,311		7,525			786(10.4%)
	의존수입		국 비	3,127		2,617			510(19.5%)
			지원금	7,700		5,000			2,700(54%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2019년		2018년			증 감(%)
	합 계			19,138		15,142			3,996(26.4%)
	사업비		소계	13,343		9,824			3,519(35.8%)
			투자사업	11,054		7,997			3,057(38.2%)
			경상사업	2,289		1,827			462(25.3%)
	비사업		소계	5,795		5,318			477(8.9%)
			행정운영	5,355		5,087			268(5.3%)
			예 비 비	440		231			△209(△90.5%)

※ 행정운영 : 인건비 + 기본경비 + 광역정수비

□ 급수현황

(`18. 12. 31. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
82,554	75,822	91.8	360	27,287	75.4

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000/광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,029㎞(도수․송수․배수관 542, 급수관 487)

◦ 배  수  지 : 9개소(27,250㎥)

◦ 가  압  장 : 28개소(무인자동제어 18개소)

◦ 검침급수전 : 27,539전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.414㎢)

□ 농촌 소규모수도시설 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
88	53	35	3,302세대 6,732명	□소규모 급수시설:20㎥/일 미만 □마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 이하

□ 상수도 관로                                  (단위:m)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,029,596	243,617	200,172	555,637	30,170	904,721	46,794	78,081
도수관	100				100	100
송수관	15,226	9,840	1,930	2,707	749	12,223	2,254	749
배수관	526,578	233,093	3,203	269,470	20,812	494,387	14,380	17,811
급수관	487,692	684	195,039	283,460	8,509	398,011	30,160	59,521

2019년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축 ◦ 농촌 소규모수도시설 사업을 통한 물 복지 구현 ◦ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축 ◦ 효율적인 공기업 경영을 위한 유수율 제고사업 추진 ◦ 월락정수장 개량사업 추진

□ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축

◦ 대강배수지계 상수도 공사 사업(대강 3개마을 L=8.7km) ⇒ 완료

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업(산동 월산·석동, 4.7km) ⇒ 공정률 80%

◦ 대상지구 농어촌생활용수 개발 사업(산동 대상·상신, L=10km) ⇒ 공정률 50%

◦ 덕과 배수지계통 농어촌생활용수 개발사업

(사매 노봉⇒ 착공, 보절 금계·다산·호복동⇒ 발주준비중, L=5.5km)

◦ 자연방사성 물질 검출지구(2차) 상수도 공사 (주천 내·외용궁 L=3.2km) ⇒ 설계완료

◦ 자연방사성 물질 검출지구(3차) 상수도공사

(주천 배촌, 덕촌, 안곡 L=8.4km) ⇒ 실시설계 완료

□ 농촌 소규모수도시설 사업을 통한 물 복지 구현

◦ 소규모수도시설 관로 5개 지구(보절 다산, 산내 백일·장자터, 주생 상도,       운봉 덕산) 5km 정비 중

◦ 소규모수도시설 긴급복구 및 유지보수 추진(현 13건 완료)

□ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 62백만원(징수율 99%)

◦ 급수지역 확대로 세입확충 도모 133백만원/117전

□ 효율적인 공기업 경영을 위한 유수율 제고사업 추진

◦ 노후상수관로 교체공사 추진(4개소, 노후관로 7.5km) ⇒ 공정률 70%

- 명지2차 아파트 주변 노후상수관로 교체공사(L=0.92km)

- 화정동 주변 노후상수관로 교체공사(L=0.93km)

- 요천로(2구간) 노후상수관로 교체공사(L=1.74km)

- 요천로(3구간) 노후상수관로 교체공사(L=3.91km)

◦ 누수다발지역 상수관로 정비공사 추진(2개소, 상수관로 5.12km) ⇒ 공정률 60%

- 금지상귀 누수다발지역 상수관로 정비공사(L=3.05km)

- 용담마을 누수다발지역 상수관로 정비공사(L=2.07km)

◦ 타공사 병행 노후상수관로 교체공사 완료(3개소, 노후관로 0.7km)

- 우성아파트 앞(L=0.3km), 시청2주차장(L=0.2km), 공설시장(L=0.2km)

◦ 누수지역 123개소 긴급복구, 노후 수도미터 교체 3,080전

□ 월락정수장 개량사업 추진

◦ 매장문화재보호및조사에 관한 법률 검토(문화예술과)  : `19. 2. 13.

◦ 재해·소규모 환경영향평가 용역 추진               : `19. 3. 26.

◦ 경제성 검토(VE)용역 완료                          : `19. 4. 22.

◦ 월락정수장 개량사업 경관위원회 심의               : `19. 5. 8.

◦ 건설기술심의 사전 협의(전북도)                     : `19. 5. 22.

	하반기 추진방향
◦ 월락정수장 개량 사업 기술심의, 감리 및 사업(관리동) 추진 ◦ 노후관 교체 사업 추석명절 이전 완료 ◦ 농촌지역 상수도 공급확대로 안정적인 생활용수 공급

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

상수도공기업의 건전재정 기반구축

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 체납자에 대한 징수로 세입 목표

달성하여 건전 재정운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 내역

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	전년대비
세 입	14,999	15,098	14,439	15,142	19,138	증 26.4%

☞ 2018년 대비 주요증감 요인(증 3,996백만원)

∙ 일반회계 전출금 : 77억(`18년 50억) 증 27억

∙ 월락정수장 개량사업비 확보 : 12억 96백만원

□ 추진실적

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보   : 62백만원

- 체납특별징수 기간 운영(매분기) : 단수조치 53건, 재산압류 24건

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 사용료 수입 확충(117전)  : 133백만원

□ 금후계획

◦ 수도요금 목표 징수율을 상향 조정(99%)하여 건전 재정 기반 구축

- 상수도요금 체납자 강제징수를 위한 행정 처분 추진(단수, 재산압류 등)

◦ 경영효율화(예산절감 시책 발굴 및 추진)를 통한 재정확충 도모

농촌 소규모수도시설 정비사업

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12. (연중)

◦ 위    치 : 운봉읍 외 15면동 / 88개소(마을상수도 53, 소규모급수시설 35)

◦ 사 업 비 : 1,152백만원《정비 752, 긴급복구 200, 자동수위조절기 200》

◦ 사 업 량 : 개량 7개지구 L=5.0㎞, 물탱크 설치 2조

자동수위조절기 교체 46개소

누수 긴급복구 및 유지보수(연중 수시)

□ 추진실적

◦ 소규모수도시설 관로 정비공사 시행 중 (4개소)       : `19. 5 ~ 8월

- 보절 다산, 주생 상도, 산내 장자터ㆍ백일

◦ 소규모수도시설 물탱크 설치공사 시행 중 (2개소)      : `19. 5 ~ 8월

- 산내 와운, 인월 달오름

◦ 소규모수도시설 개량공사 실시설계 중 (1개소)         : `19. 5 ~ 6월

- 운봉 덕산

◦ 노후된 자동수위조절기 교체 완료 (19개마을/46개 시설)  : `19. 1 ~ 3월

◦ 누수 긴급복구 및 유지보수공사 추진(수시)           : `19. 1 ~ 12월

◦ 소규모수도시설 수질검사 추진(원수 2회, 정수 2회)    : `19. 2 ~ 6월

□ 금후계획

◦ 소규모수도시설 개량공사 완료                          : `19. 9월

◦ 누수 긴급복구 및 유지보수공사 지속 추진(수시)      : `19. 1 ~ 12월

◦ 소규모수도시설 수질검사 지속 추진(원수 1회, 정수 2회) : `19. 7 ~ 11월

광역상수도 마을권 상수도사업

□ 개    요

◦ 총괄사업                                             (단위: 백만원)

구 분	전 체		기투자		2019년		이후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
마을권급수	347마을	20,160	294마을	17,604	12마을	708	41마을	1,848

◦ 2019년 사업

- 사업기간 : 2019. 1 ~ 12월

- 위    치 : 인월면 월평마을 등 12개 마을

- 사 업 량 : 급수관로 1지구 L=1.7㎞, 계량기설치 500가구

- 사 업 비 : 708백만원

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 및 주민설명회 개최	: `19. 1 ~ 3월

◦ 광역상수도 마을권 급수공사 완료              : `19. 5월

- 인월 월평, L=1.7km

◦ 마을권 계량기 설치공사 완료(8개마을/161가구)   : `19. 5월

- 대강 산촌․양촌, 송동 오촌․원촌․문치․생촌, 주천 웅치, 인월 월평

□ 금후계획

◦ 마을권 계량기 설치공사 지속 추진(4개마을)         : `19. 6 ~ 12월

- 보절 다산, 운봉 덕산, 주천 안곡, 산동 대상

농어촌생활용수 개발사업 추진

□ 개    요

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비 (백만원)			사업기간	비 고 (공정)
		계	국 비	시 비
계	6개지구 55개마을	22,310	15,605	6,705 (97)	2015~2021
대강 배수지계통	상수관로L=58km 24개마을	7,600	5,318	2,282	2013~2018	100%
덕과 배수지계통	상수관로L=6.2km 15개마을	6,530	4,562	1,968	2015~2021	59%
자연 방사성물질 검출지구(2차)	상수관로L=11.2km 9개마을	3,050	2,135	915	2016~2021	35%
두메마을 광역상수도 직접 공급 사업	상수관로L=4.7km 2개마을	650	454	196 (98)	2017~2019	80%
대상지구 농어촌 생활용수개발사업	상수관로L=10.0km 2개마을	2,500	1,750	750	2018~2021	15%
자연 방사성물질 검출지구(3차)	상수관로L=8.4km 3개마을	1,980	1,386	594	2019~2021	신규 사업

( )내서 한국수자원공사 예산

□ 재원투자 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2019이후	비고
계	22,310	9,900	3,300	2,705	6,405
국 비	15,605	6,825	2,386	1,910	4,484
지방비	6,705	3,075	914	795	1,921

□ 추진실적

◆ 농촌지역 상수도공급(55개 마을) : 완료 37개 마을,  추진중 18개 마을

◦ 대강 배수지계통(24개 마을) : 완료 24개 마을

- 완료 : 강석, 사촌, 석촌, 방동, 저동, 월산, 금탄, 광암, 생사, 신기, 가덕, 방산, 송내,                 입암, 대치, 평촌, 옥전, 수촌, 산촌, 곡촌, 양촌, 도곡, 새터, 택촌

◦ 덕과 배수지계통(15개 마을) : 완료 11개 마을, 추진중 4개 마을(`21년까지)

- 완료 : 보절(연산, 성북, 신기, 중현, 계월, 내황, 부흥), 수지(신평, 내호곡),               송동(원촌, 오촌)

- 계획 : 2021년까지 4개 마을 상수관로 완료

·사매(노봉), 보절(금계, 호복동, 다산)

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업(2개 마을) : 추진중 2개 마을(`19년까지)

- 완료 : 상수관로 완료(L=4.4km)

- 계획 : 하반기까지 배수지, 가압장 설치  ·산동(월산, 석동)

◦ 대상지구 농어촌생활용수 개발사업(2개 마을) : 추진중 2개 마을(`21년까지)

- 완료 : 상수관로 완료(L=2.8km)

- 계획 : 2021년까지 전체사업 완료 계획 ·산동(대상, 상신)

◦ 자연방사성지구(2차)(9개 마을) : 완료 2개 마을, 추진중 7개 마을(`21년까지)

- 완료 : 송동(문치, 생촌)

- 계획 : 2021년까지 전체사업 완료 계획

·주천(내․외용궁, 회덕, 노치, 고촌, 내기), 운봉(주촌)

◦ 자연방사성지구(3차)(3개 마을)

- 계획 : 2021년까지 전체사업 완료 계획(주천 배촌, 덕촌, 안곡)

※ 실시설계 용역 완료

□ 금후계획

◦ 주민설명회 개최                         : `19. 7월

(보절 다산·호복동·금계, 주천 배촌·덕촌·안곡)

◦ 공사시행                                : `19. 6 ~ `21. 12월

노후 상수도관 교체공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동지역 급수지역

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2022년(10년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관로 교체 135km

◦ 총사업비 : 22,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년 이후	비 고
22,000	12,296	2,200	2,700	4,804

※ 2019년 시행 : 7지구 L=8.2km(상수관망 L=7.5km, 타공사 L=0.7km)

·요천로(2구간, 3구간), 명지2차, 화정동 주변,

하수관거 병행(시청2주차장, 우성아파트, 공설시장 주변)

□ 추진실적

◦ 2018년까지 실적 : L=90km(상수도사업소 76.6, 타부서 13.4) ⇒ 66.7%

◦ 2019년 상반기 실적(완료시 L=98.2km, 72.7%)

- 실시설계 용역 완료                                 : `19. 2월

- 공사 시행(7개지구)                                  : `19. 3 ~ 4월

·타공사 병행 사업 준공(3개지구)                     : `19. 4 ~ 5월

·공사중 4건[요천로(2구간,3구간),명지2차,화정동]       : `19. 3 ~ 12월

□ 금후계획

◦ 요천로(2구간), 명지2차, 화정동 노후상수관로 정비공사 준공 : `19. 6 ~ 8월

◦ 요천로(3구간) 노후상수관로 정비공사 준공             : `19. 9월

누수다발지역 상수관로 개선공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수지역(읍면동)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년(9년)

◦ 사업규모 : 누수발생 노후관(PVC, PE관 등) 교체 / L=56.0km

◦ 총사업비 : 8,230백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년 이후	비 고
8,230	4,230	1,200	1,000	1,800

※ 2019년 시행 : 3지구 L=6.58km

·주천면 용담마을, 신촌동 신촌마을, 금지면 상귀마을

□ 추진실적

◦ 2018년까지 관로 교체 : L=36.7km, 65.5%

◦ 2019년 상반기 실적(누계 L=41.82km, 74.68%)

- 사 업 량 : 상수도관 교체 L=5.12km

- 위    치 : 2개지구(주천 용담마을, 금지면 상귀마을)

- 사업기간 : 2019. 3 ~ 12월(준공)

□ 금후계획

◦ 신촌마을 누수다발지역 상수관로 정비공사 시행     : `19. 7 ~ 12월

월락정수장 개량사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)

◦ 총사업비 : 325억원(국비 162.5, 도비 32.5, 시비 130)

- 실시설계용역비 : 1,030백만원(`16년-397, `17년-600, `19년-33)

□ 추진실적

◦ 지방상수도 현대화사업 일부 국고지원 결정          : `16. 3. 28.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수                         : `16. 12. 29. ~

◦ 2019년 국가예산 확보(1,217백만원)                  : `18. 12. 20.

◦ 용수공급량 협의(한국수자원공사,농어촌공사)         : `18. 12. 27.

◦ 매장문화재보호및조사에 관한 법률 검토(문화예술과) : `19. 2. 13.

◦ 재해·소규모 환경영향평가 용역 추진               : `19. 3. 26.

◦ 경제성 검토(VE)용역 완료                          : `19. 4. 22.

◦ 월락정수장 개량사업 경관위원회 심의               : `19. 5. 8.

◦ 건설기술심의 사전 협의(전북도)                    : `19. 5. 22.

□ 쟁점 및 대책

◦ 공사 추진 기간동안 급수 체계 유지로 제한급수 등 단수 대응

□ 정수장 내 기존·가설·신설관로 철거 및 연결 마다 한국수자원공사,        한국농어촌공사와 지속 협의 체계 유지

□ 금후계획

◦ 건설기술 심의(전라북도), 수도사업 인가(환경부)     : `19. 6월

◦ 월락정수장 개량사업 및 감리용역 발주              : `19. 7월 ~

- 19년 공사시행 : 자재창고 철거 및 관리동 신축이전

◦ 공사준공                                          : `22. 12월